Budgetforlig og nye opgaver

Der er indgået budget for 2024 og overslagsårene, og det er et bredt flertal, der står bag aftalen.

”Jeg er meget glad for, at så stor en del af byrådet står bag aftalen,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen. ”Vores betingelser for at lægge et budget er utroligt svære, og hvis vi skal bruge pengene klogt, er der behov for at stå sammen og holde fast i strategien. Vi skal sikre kommunens udvikling på lang sigt, og derfor er vi nødt til at investere i de tiltag, der kan tiltrække nye virksomheder, skabe flere arbejdspladser og gøre det muligt at finde fremtidens arbejdskraft.”

Det er ikke mindst øgede udgifter til seniorpension og førtidspension, der presser kommunens økonomi, fordi kompensationen slet ikke står mål med de faktiske udgifter. Det er udelukkende i kraft af et samlet tilskud på 210 mio. kr. fra statens særtilskudspuljer, at det har været muligt at få budgettet til at hænge sammen.

Budgetforliget indebærer vedtagelse af det tilpassede sparekatalog med budgetreduktioner på 44,2 mio. kr.

Nye initiativer

• Den grønne erhvervspolitik styrkes ved at tilføre 1,2 mio. kr. til nye medarbejdere i Teknik og Miljø. Styrkelsen er en forudsætning for at få omsat de mange planlagte investeringer til nye arbejdspladser.
• Lokale virksomheder henter i stigende grad arbejdskraft fra udlandet, og derfor er behovet for sprogskolens ydelser voksende. Det er indarbejdet i budgettet.
• Børne- og Skoleudvalgets område styrkes på en række områder: Specialskolens økonomi løftes med yderligere 2 mio. kr. ligesom der afsættes 0,7 mio. kr. til den understøttende indsats i PPR.
• Den internationale skole oplever fortsat stor søgning med en forventning om 200 elever i august 2024. Budgettet understøtter den positive udvikling ved at afsætte yderligere 4,3 mio. kr. i 2024 og 5,8 mio. kr. i overslagsårene
• Demens fylder stadigt mere på ældre- og sundhedsområdet. Der er afsat 1 mio. kr. til dels at udvide det prisbelønnede forsøg med demensfacilitatorer til alle plejecentre dels at opgradere med en demenskoordinator, der skal have særligt fokus på indsatsen i eget hjem
  
  

Anlægsposter

• På anlægssiden gennemføres anlæg af ny daginstitution i Nakskov, selvom licitationen peger på, at de samlede udgifter bliver ti mio. højere end forventet.
• Der er desuden penge til at tilpasning af rammerne i Vandloppen i Rødby, når Solstrålen i Rødbyhavn lukkes.
• Der er afsat 1,5 mio. kr. til renovering af lysanlæg ved kommunens idrætsfaciliteter.
• Endelig er der afsat 3,5 mio. kr. til nedrivning af Dannelunde Skole, der fremstår nedslidt, og som i stigende grad har været præget af indbrud og hærværk.
  
  

Serviceområder skal kortlægges

Det har været en stor udfordring at lave et budget i balance for 2024, og udfordringerne ser kun ud til at blive større i overslagsårene.

Budgetforliget indeholder derfor også en række opgaver, som udvalg og byråd skal tage fat på i det kommende år. Kort fortalt handler det om at servicestrukturen på en række forskellige områder skal kortlægges, så der kan tages stilling til, hvordan den fremtidige drift skal se ud.

Det handler bl.a. om driften af kommunens 600 bygninger, en ny strategi for fremtidens Bibliotek og Borgerservice, gennemgang af kommunens haller og en analyse af sagsbehandlingen på Børne- og Ungeområdet, hvor ny lovgivning skaber nye rammer om arbejdet.

Budgetforliget er vedhæftet nederst.

Den samlede oversigt over spareforslag fremgår af Økonomiudvalgets dagsorden til mødet 6. oktober 2023 (dagsordener.lolland.dk).