Budgetopfølgning bærer præg af corona

Det har været et dyrt år for mange kommuner. Også for Guldborgsund. Det kan ses i den seneste budgetopfølgning, der viser en estimeret budgetoverskridelse på knap 160 millioner kroner i forhold til budgettet for 2021.

En stor del af den forventede budgetoverskridelse skyldes direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med covid-19-pandemien. Cirka 66 millioner kroner kan henføres som en direkte og indirekte følge af covid-19. De direkte omkostninger er blandt andet et markant forhøjet rengøringsniveau, værnemidler, ansættelse af pode-teams, udvidelse af hygiejneteam etc.

De indirekte omkostninger ses særligt på arbejdsmarkedsområdet, hvor der er en væsentlig budgetoverskridelse i vente som følge af afledte covid-19-effekter. Dels har pandemien haft en negativ betydning for selve arbejdsmarkedet og antallet af job, og dels har jobcentrets beskæftigelsesindsats været suspenderet frem til midten af april 2021. Det betyder, at jobcentret har haft ringe mulighed for at igangsætte beskæftigelsestilbud for sygemeldte borgere, herunder afklaringstilbud og virksomhedspraktikforløb. Dermed har færre sygemeldte i de første måneder af 2021 fået hjælp til at komme hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet.

Også på kultur- og fritidsområdet har covid-19 kostet på budgettet. Med nedlukningen har kommunen mistet lejeindtægter af haller og lokaler til sportsklubber og foreninger.

”Der er ingen tvivl om, at covid-19 har kostet rigtig mange penge. Det har det for samfundet generelt, for erhvervslivet, og det har det også for os i kommunerne. Det er svært at gøre det op i kroner og øre, for ud over de direkte omkostninger, er der en masse afledte omkostninger som følge af nedlukningen og samfundssituationen i sin helhed. Nogle af dem er tydelige, mens andre er mere subtile. Uanset hvad så er det selvfølgelig en alvorlig situation, og vi vil gøre, hvad vi kan for at indhente noget af det resten af året, ligesom der også er nogle særlige områder, vi skal have kigget nærmere på,” siger borgmester John Brædder.

Et af de områder, der skal kigges nærmere på, er Madservice, der leverer mad til primært ældre borgere. Her er der et forventet merforbrug i 2021 på godt 20 millioner kroner. Derfor har fagudvalget bedt om yderligere forklaring.

Det gælder også på socialområdet, hvor der eksempelvis ikke er solgt så mange pladser på kommunens specialinstitutioner til borgere fra andre kommuner som forventet, og desuden er der nogle meget dyre enkeltsager, som ikke kunne forudses i budgetlægningen. Dertil kommer, at man på socialområdet ser en generel tendens i hele landet med et merforbrug på mellem fem og femten procent.

På børne- og familieområdet er man stadig udfordret på økonomien på trods af en merbevilling sidste år. Her forventes det dog, at arbejdet med at implementere frikommuneforsøget samt andre tiltag med fokus på mere borgerinddragelse og forebyggelse vil have en positiv effekt. Om ikke i år, så i de kommende år.

”En meget stor del af budgetudfordringerne kan tilskrives covid-19, men der er også nogle budgetoverskridelser, som vi er nødt til at se nærmere på, og som fagudvalgene vil have undersøgt, så vi kan finde de rette løsninger på udfordringerne,” siger John Brædder.

Næste budgetopfølgning udarbejdes med udgangen af juli i år.